請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進項發(fā)票的紅沖？?

老師，有個問題想請教，月末我們對貨到發(fā)票未到的原材料已暫估,后又付款，這屬于預(yù)付賬款嗎？

答： 您好，您未到發(fā)票付款參考分錄，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，盡量不要通過預(yù)付款項科目。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

預(yù)付了材料款，收到材料后是記 借：原材料 貸:預(yù)付賬款 是這樣記嗎

答： 你好，是的