開心的月餅 追問

2020-06-05 19:32

那一般公司是不是就是要全部貼在一起啊，這個為什么要貼在一起啊

樸老師 解答

2020-06-05 19:49

你可以分開，這個沒有要求，你可以按月

開心的月餅 追問

2020-06-05 22:52

那小規(guī)模納稅人銷售貨物主營業(yè)務收入貸方為什么有未交增值稅啊，

樸老師 解答

2020-06-05 23:58

你這個未交增值稅是結轉之后出來的

開心的月餅 追問

2020-06-06 06:22

它是小規(guī)模納稅人，銷售貨物，用借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費-未交增值稅，這個未交增值稅是這樣的嗎？你說的結轉是怎樣結轉的，在什么時候的，是月底的時候嗎？全部業(yè)務做完后結轉的嗎

樸老師 解答

2020-06-06 08:44

不是，你的分錄不對，銷售的時候借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅