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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 17:09

您好！是的。是要計(jì)入利潤(rùn)交所得稅了。

小楊 追問

2020-06-05 17:17

能不能舉個(gè)例子做個(gè)分錄看看

宋生老師 解答

2020-06-05 17:19

你好！比如你免交的時(shí)候，可能沒有計(jì)提增值稅，全額計(jì)入了收入，那么這個(gè)免征的部分就轉(zhuǎn)入收入了，收入增加了，肯定是有計(jì)入利潤(rùn)交所得稅了。也有可能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)也是在所得稅前計(jì)入的。所以也交企業(yè)所得了。

小楊 追問

2020-06-05 17:24

是怎樣計(jì)入利潤(rùn)表交所得稅的？

宋生老師 解答

2020-06-05 17:26

你好！它不是單獨(dú)記的，是計(jì)入到了收入里面。

小楊 追問

2020-06-05 17:26

明白了，謝謝老師

宋生老師 解答

2020-06-05 17:26

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好！是的。是要計(jì)入利潤(rùn)交所得稅了。
2020-06-05 17:09:06
你好，免征的增值稅需要計(jì)入利潤(rùn)總額，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的
2020-06-05 15:58:31
那么小規(guī)模納稅人自開專票也享受每季度30萬的稅收優(yōu)惠嗎 只有普票免
2019-04-28 20:44:41
你好 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)）規(guī)定：“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策?！对鲋刀惣{稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次，填寫差額后的銷售額?！?/div>
2019-07-09 15:57:14
你好，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入－－政府補(bǔ)貼，
2020-06-28 09:58:45
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