鯉魚戒指 追問

2020-06-05 17:07

老師，我有點(diǎn)不明白，就是我們給供應(yīng)商也是月結(jié)的，相當(dāng)于是得分三次一是月底未付款給供應(yīng)商，二是次月結(jié)賬給供應(yīng)商，三是次月分公司再給我們。

meizi老師 解答

2020-06-05 17:11

你好 意思是分情況嘛   1.  實(shí)際發(fā)生了 暫時(shí)沒付款  借 借其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸 其他應(yīng)付賬款    -供應(yīng)商 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)    2.   借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸銀行存款   3.  借銀行存款貸其他應(yīng)收款

鯉魚戒指 追問

2020-06-05 17:35

老師，和上面情況一樣，1.我們先預(yù)付了一年的房租，2.然后每個(gè)月我們自己攤銷，3.每月分公司再給當(dāng)月的房租。這個(gè)怎么做會計(jì)分錄

meizi老師 解答

2020-06-05 17:38

你好   1. 借預(yù)付賬款貸銀行存款 2. 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款  2.  借銀行存款 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)負(fù)數(shù)

鯉魚戒指 追問

2020-06-05 18:02

老師，我們物業(yè)費(fèi)本月交了今年一年的，可是之前的幾個(gè)月沒給攤銷，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀？

meizi老師 解答

2020-06-05 18:04

你好  現(xiàn)在就補(bǔ)攤銷處理就行了。  比如6月了 你之前都沒分?jǐn)偓F(xiàn)在就把1-6月一起做到6月

鯉魚戒指 追問

2020-06-05 18:05

這個(gè)怎么做會計(jì)分錄呢？

meizi老師 解答

2020-06-05 18:06

你好  借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸預(yù)付賬款    （這個(gè)金額就是1-6月合計(jì)的金額  ）  支付的時(shí)候 借預(yù)付賬款貸銀行存款 （這個(gè)是一年的）  7-12月就按月分?jǐn)?/p>