單身的藍天 追問

2020-06-05 15:43

那去年的損益不用調(diào)整吧？我直接做到今年的里面可以吧？

單身的藍天 追問

2020-06-05 15:44

到明年的匯算清繳用不用調(diào)增

maize老師 解答

2020-06-05 15:49

這個金額不大可以不用，你之前那個19年沒有納稅調(diào)增吧 ，那后面不需要，這個可以不用 ，這個金額不大，一般是不要緊，要是19年納稅調(diào)增，那這個需要做以前年度損益調(diào)整這個，

maize老師 解答

2020-06-05 15:50

你可以正規(guī)做借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，之后去稅局修改19年匯算清繳表，納稅調(diào)增，

單身的藍天 追問

2020-06-06 08:08

我們用的是小企業(yè)準則，沒有損益調(diào)整科目

maize老師 解答

2020-06-06 08:09

你之前沒有做收入，也不想更正之前申報就做應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2020-06-06 08:10

匯算清繳不調(diào)，你之前本來就沒有做收入，不需要調(diào)了，你不改2019年不調(diào)