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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-05 15:14

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款

喜哈哈 追問

2020-06-05 15:26

老師，其實(shí)就是掛靠人的社保，主要就是個(gè)人部分，做營(yíng)業(yè)外支出不可以稅前扣除，能否做管理費(fèi)用-福利費(fèi)（個(gè)人社保部分）？或者直接把單位和個(gè)人部分直接加到一起，做管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)？

莊老師 解答

2020-06-05 15:30

你好，不行，這個(gè)就是要由個(gè)人承提由公司負(fù)擔(dān)了，

喜哈哈 追問

2020-06-05 15:36

那我把個(gè)人承擔(dān)這部分作為工資計(jì)提，然后通過應(yīng)付職工薪酬科目核算可以嗎？這樣就可以稅前扣除了

莊老師 解答

2020-06-05 15:44

你好，當(dāng)做發(fā)工資給他是可以的，

喜哈哈 追問

2020-06-05 16:09

老師，這樣的話即使沒工資，是不是也要通過個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)

莊老師 解答

2020-06-05 16:11

你好，是的，要申報(bào)個(gè)稅的，

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你好，據(jù)實(shí)做就可以了。
2021-03-16 11:12:20
繳納社保，如果當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提直接做，借：管理費(fèi)用-公司部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款 ，計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 -個(gè)人部分社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 現(xiàn)金或銀行存款 ，繳個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款
2016-09-28 13:46:21
屬于代收代付處理，就是不屬于公司的員工，這個(gè)費(fèi)用也是不屬于公司，就是繳多少社保后，掛其他應(yīng)收款，再將此款收回處理
2017-10-31 14:52:59
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問題的
2022-03-09 22:52:57
你好 企業(yè)部分不用計(jì)提，其余的和之前的分錄是一樣的。
2020-07-05 14:38:27
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