小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:10

老師，我們支付第三方的利息，然后有一張抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不給發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做，我現(xiàn)在做了借，應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入500，那沒(méi)發(fā)票我是不是要沖減回來(lái)？

郭老師 解答

2020-06-05 15:11

直接按照支付的做賬就可以。

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:21

然后我想問(wèn)下，去年暫估的成本多了，所以虧損了，今年匯算清繳調(diào)整了，然后怎么做分錄？

郭老師 解答

2020-06-05 15:21

你好，之前分錄是怎么做的？

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:26

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)虧損數(shù)，貸本年利潤(rùn)

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:26

去年年底做的

郭老師 解答

2020-06-05 15:28

你好，這個(gè)不影響你的利潤(rùn)。

郭老師 解答

2020-06-05 15:28

也沒(méi)有涉及你的成本科目。

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:35

我是說(shuō)怎么做匯算清繳后的分錄，

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:36

？？？這樣做嗎

郭老師 解答

2020-06-05 15:38

你補(bǔ)交了所得稅的嗎？

小小 追問(wèn)

2020-06-05 15:49

補(bǔ)交了8萬(wàn)，現(xiàn)在是要怎么做賬

郭老師 解答

2020-06-05 15:52

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

小小 追問(wèn)

2020-06-05 16:03

老師，我們支付第三方的利息，然后有一張抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不給發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做，我現(xiàn)在做了借，應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入500，那沒(méi)發(fā)票我是不是要沖減回來(lái)？因?yàn)槲疑洗问沁@樣做的，這個(gè)月說(shuō)沒(méi)發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-05 16:06

比如應(yīng)該支付60實(shí)際支付了30，你直接坐30就可以不用做營(yíng)業(yè)外收入里面。

小小 追問(wèn)

2020-06-05 16:07

我知道現(xiàn)在我做了，上個(gè)月利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在沖回可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-05 16:09

你好是的，可以沖回去的。