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顏老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 14:19

您好！
沖減去年交的
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

水到渠成 追問

2020-06-05 14:24

那我計(jì)提的也多了怎么

顏老師 解答

2020-06-05 14:25

多計(jì)提的也同樣沖了

水到渠成 追問

2020-06-05 14:26

首先，我是按高新技術(shù)企業(yè)稅率來申報(bào)的，后來稅務(wù)來電要安小薇先申報(bào)的，把報(bào)表給改了

水到渠成 追問

2020-06-05 14:27

跨年涉及到利潤，要不要通過以前年度這個(gè)科目，還是直接反向沖減

顏老師 解答

2020-06-05 14:29

需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整

水到渠成 追問

2020-06-05 14:30

分錄怎么寫

顏老師 解答

2020-06-05 14:32

涉及損益類科目的全部用以前年度損益調(diào)科目替代
最后將以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中

水到渠成 追問

2020-06-05 14:33

我看了一下好像沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了

顏老師 解答

2020-06-05 14:37

沒有是可以增加的

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相關(guān)問題討論
您好！ 沖減去年交的 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-06-05 14:19:17
你好 紅字沖減原預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄
2020-07-08 09:09:51
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-10-12 08:24:42
借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-08-03 13:43:21
你好，這個(gè)是異地預(yù)繳的嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款退回來再做相反的。
2024-04-07 14:56:57
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