[計(jì)算題]某汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2019年12月份業(yè)務(wù)如下: (1)將生產(chǎn)的800輛汽車(chē)分兩批出售，其中300輛增稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額4500萬(wàn)元，稅額為585萬(wàn)元，500輛增稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6500萬(wàn)元，稅額845萬(wàn)元。 (2)將生產(chǎn)的100輛小汽車(chē)用于換取生產(chǎn)資料，以每輛成本12萬(wàn)元互相開(kāi)具，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1200萬(wàn)元，稅額192萬(wàn)元。要求:計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅(假定本月進(jìn)項(xiàng)稅額204萬(wàn)元)。

立紅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-05 14:08

你好
計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額（585加上845加上4500/300*13%）-進(jìn)項(xiàng)稅額204

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