曉曉 追問(wèn)

2020-06-05 11:20

老師我公司用的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有勞務(wù)成本科目，是需要自己手工增加嗎？勞務(wù)成本屬于成本還是損益

maize老師 解答

2020-06-05 11:25

成本，這個(gè)是存貨下面這個(gè)，沒(méi)有可以先掛其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款，后續(xù)有收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款，要不之前不做，有有收入再入

曉曉 追問(wèn)

2020-06-05 11:36

老師如果我自己手工增加科目，會(huì)不會(huì)影響出報(bào)表的數(shù)據(jù)，增加科目直接在成本下面增加還是在資產(chǎn)下增加，主要是這張發(fā)票是專票，需要抵扣

maize老師 解答

2020-06-05 11:43

會(huì)影響，需要你找售后修改，，借進(jìn)稅額 貸應(yīng)付賬款，要不就按稅額先做不含稅部分到時(shí)候有收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，

曉曉 追問(wèn)

2020-06-05 12:01

這樣做太麻煩了，時(shí)間久的話在帳上體現(xiàn)不了，如果這樣做，發(fā)票附件是附在做進(jìn)項(xiàng)時(shí)還是確認(rèn)成本時(shí)，如果按你之前說(shuō)的那種做，是不是借：其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2020-06-05 12:07

可以的，最好是做Excel這個(gè)，統(tǒng)計(jì)下有收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸其他應(yīng)付款

曉曉 追問(wèn)

2020-06-05 12:34

Excel什么意思，有收入了，應(yīng)該是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款嘛

maize老師 解答

2020-06-05 12:41

是的，是的，我的意思是Excel登記下那些是掛往來(lái)成本的沒(méi)有轉(zhuǎn)收入的，

曉曉 追問(wèn)

2020-06-05 12:53

好的，老師這樣做帳務(wù)處理沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛

maize老師 解答

2020-06-05 12:59

不要緊這個(gè)，真實(shí)發(fā)生收入是后面發(fā)生可以，對(duì)應(yīng)成本先收到發(fā)票可以