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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-05 09:23

每月月底企業(yè)要做的費(fèi)用2113計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目有：5261 
 4102 一、月底涉及的計(jì)提分錄： 
  1、提取職工教1653育經(jīng)費(fèi)（按工資總額2.5%計(jì)提） 
  借：管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi) 
    貸：其他應(yīng)付款--職工教育經(jīng)費(fèi)字串5 
  2、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)（按工資總額2%計(jì)提） 
  借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
    貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
  3、提取固定資產(chǎn)折舊 
  借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 
    貸：累計(jì)折舊 
  4、提取貸款利息 
   借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 
    貸：應(yīng)付利息
  二、月末涉及的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
  1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 
  借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 
    貸：本年利潤 
  2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 
  借：本年利潤 
    貸：管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 
  3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 
  借：本年利潤 
    貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 
  4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 
  借：本年利潤 
    貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅

瓶子 追問

2020-06-05 09:26

還有計(jì)提工資和社保，是嗎？

瓶子 追問

2020-06-05 09:26

增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)

玲老師 解答

2020-06-05 09:30

你好 對(duì)的  有 計(jì)提工資和社保
增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)

瓶子 追問

2020-06-05 09:32

還有其他的嗎？有沒有扣掉的？

瓶子 追問

2020-06-05 09:32

有沒有漏掉的

玲老師 解答

2020-06-05 09:34

你好  月末計(jì)提 相關(guān)稅費(fèi)  一般就是這些 常用的

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相關(guān)問題討論
你好！結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目 如果你本月的支出，下個(gè)月支付的話，就要計(jì)提
2017-09-04 10:40:04
計(jì)提就是計(jì)算提取 的意思 結(jié)轉(zhuǎn)就是從一個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個(gè)科目
2017-04-27 15:37:02
您好， 一、會(huì)計(jì)術(shù)語中的“確認(rèn)”就是確定認(rèn)可的意思，一般是指收入的確認(rèn)，比如中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例中 第二十三條　企業(yè)的下列生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)可以分期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)： 　　(一)以分期收款方式銷售貨物的，按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)； 　　(二)企業(yè)受托加工制造大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)，以及從事建筑、安裝、裝配工程業(yè)務(wù)或者提供其他勞務(wù)等，持續(xù)時(shí)間超過12個(gè)月的，按照納稅年度內(nèi)完工進(jìn)度或者完成的工作量確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 　　第二十四條　采取產(chǎn)品分成方式取得收入的，按照企業(yè)分得產(chǎn)品的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)，其收入額按照產(chǎn)品的公允價(jià)值確定。 二、會(huì)計(jì)術(shù)語中的“計(jì)提”是指計(jì)算并提取的意思，一般是指計(jì)算提取工資、稅金，屬于當(dāng)期的費(fèi)用等。 三、會(huì)計(jì)術(shù)語中的“結(jié)轉(zhuǎn)”是指結(jié)束轉(zhuǎn)入的意思，一般是指結(jié)束上月或者上年的賬務(wù)，轉(zhuǎn)入下個(gè)月或者下年的賬務(wù)，進(jìn)行處理下月或者下年的財(cái)務(wù)核算。
2017-01-22 18:55:29
每月月底企業(yè)要做的費(fèi)用2113計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目有：5261 　4102　一、月底涉及的計(jì)提分錄： 　　1、提取職工教1653育經(jīng)費(fèi)（按工資總額2.5%計(jì)提） 　　借：管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi) 　　　　貸：其他應(yīng)付款--職工教育經(jīng)費(fèi)字串5 　　2、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)（按工資總額2%計(jì)提） 　　借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　　　貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　3、提取固定資產(chǎn)折舊 　　借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 　　　　貸：累計(jì)折舊 　　4、提取貸款利息 　　 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　　　貸：應(yīng)付利息 　　二、月末涉及的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 　　1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 　　借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 　　　　貸：本年利潤 　　2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 　　4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅
2020-06-05 09:23:26
你好，月末的話，你的稅金是要計(jì)提的，然后你的收入成本和費(fèi)用都要轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
2022-04-01 17:23:20
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