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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-04 21:27

您好，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用專項審計報告里的口徑是按含資本化+費用化的研發(fā)總支出。

憶言 追問

2020-06-04 21:33

披露的費用化金額是要與匯算清繳里填報加計扣除前的金額一致是嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 21:39

您好，這個可以不一致。因為不是所有的研發(fā)費用都可以加計扣除。

憶言 追問

2020-06-04 21:56

小林老師，我還有個大問題，就是假如我們公司2017年的研發(fā)總支出是200萬，但是以前申報稅局2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳中的期間費用申報表的管理費用下的研究費用填成了40萬，領(lǐng)導(dǎo)不太愿意更正申報2017年報，現(xiàn)在2020年高新復(fù)審出具的研發(fā)費用審計與稅局的相差160萬，會影響高新復(fù)審嗎？請問有什么解決方式嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 22:01

您好，您這個問題很大?？催@160萬是否影響企業(yè)高新資質(zhì)（研發(fā)費用比例）。

憶言 追問

2020-06-04 22:05

假設(shè)年銷售收入4000萬，差額320萬的情況呢？有解決方法嗎？

小林老師 解答

2020-06-04 22:08

您好，我對您企業(yè)實際情況了解太少，不能給您準(zhǔn)確意見。

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相關(guān)問題討論
費用化的研發(fā)費用，可以直接計入管理費用—研發(fā)費用的
2020-03-11 10:02:57
您好，最簡單的方法就是，把去年賬里的研發(fā)費用，列出明細(xì)表，或者打印出明細(xì)賬，直接在2019年7月或者8月做個憑證，借：以前年度損益調(diào)整（研發(fā)費用），貸：以前年度損益調(diào)整（管理費用），這樣就行了。
2019-08-02 22:30:11
你好 實際是研發(fā)的才可以研發(fā)支出里 按實際
2019-09-09 09:34:34
您好 如果是費用化支出的話 期末要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目
2019-07-25 09:40:37
高新技術(shù)對于研發(fā)費用有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。各地稍有差異。 你首先要清楚你這個標(biāo)準(zhǔn)是什么，然后再對應(yīng)的將相關(guān) 的費用收入盡可能的向那個標(biāo)準(zhǔn)靠近
2019-07-05 12:30:19
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