馬雪榮 追問

2020-06-04 18:40

這樣填對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-06-04 18:41

你好，這么填寫是對(duì)的。

馬雪榮 追問

2020-06-04 18:46

25欄是自動(dòng)生成的嗎？

郭老師 解答

2020-06-04 18:47

你好
是的，自動(dòng)生成的。

馬雪榮 追問

2020-06-04 18:48

25欄不可以填寫本年累計(jì)數(shù)嗎？我看我們5月份報(bào)的25欄和27欄還有30欄都是一樣的數(shù)

郭老師 解答

2020-06-04 18:49

累計(jì)有單獨(dú)填寫的位置，第一列就是本月

馬雪榮 追問

2020-06-04 18:51

你好，你看下這個(gè)是4月份的報(bào)表，這個(gè)就是填的合計(jì)數(shù)，這兩種有什么區(qū)別呢？

郭老師 解答

2020-06-04 18:58

25欄是你們上個(gè)月繳納的增值稅

馬雪榮 追問

2020-06-04 19:02

就是24欄本年累計(jì)可以寫一個(gè)數(shù)嗎？

馬雪榮 追問

2020-06-04 19:07

是不是可以把25欄第二列本年數(shù)可以和24欄第二列數(shù)合計(jì)數(shù)寫在第24欄第二個(gè)

郭老師 解答

2020-06-04 19:09

你好，你看一下里邊的內(nèi)容，24蘭是你單位應(yīng)該繳納的增值稅合計(jì)。

郭老師 解答

2020-06-04 19:10

14啦，那里邊修改不了。

馬雪榮 追問

2020-06-04 19:15

25欄是期初未繳納稅額合計(jì)，可是那個(gè)9145是已經(jīng)繳納的稅額了呀

郭老師 解答

2020-06-04 19:23

25欄是你上一個(gè)月應(yīng)該繳納的增值稅合計(jì)你如果已經(jīng)繳了，在30欄讓你填寫了，不是嗎？

郭老師 解答

2020-06-04 19:23

是自動(dòng)出的，比如你上個(gè)月報(bào)表1
他這個(gè)月在25會(huì)出來一，你在但是欄里面填寫一就可以。

馬雪榮 追問

2020-06-04 19:34

我是問25欄第二列的那個(gè)數(shù)，親

郭老師 解答

2020-06-04 19:55

你好
1-4月份合計(jì)的金額

馬雪榮 追問

2020-06-04 20:03

你好，你說的這個(gè)1-4月合計(jì)數(shù)不對(duì)1，2月份都是0，3月份是8193.54，4月是84.55，那個(gè)25欄第二列不清楚怎么來的

郭老師 解答

2020-06-04 20:24

你這個(gè)是五月份的嗎
1-4月份的報(bào)表截圖看下的

馬雪榮 追問

2020-06-04 20:46

這個(gè)是四月份增值稅主表

郭老師 解答

2020-06-04 21:13

12月份的你看下
加上了吧