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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-06-04 16:50

你好，當普票一樣對待。

K14619922286120 追問

2020-06-04 16:51

進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思??？一般什么情況下用到？

汪晨老師 解答

2020-06-04 16:52

不能抵扣的，你抵扣了，要進項轉(zhuǎn)出來。

K14619922286120 追問

2020-06-04 16:53

什么是不能抵扣啊，舉個例子可以嗎？謝謝

汪晨老師 解答

2020-06-04 16:56

招待費福利不能抵扣，借  管理費用-福利費1000  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）40貸  銀行存款1040
轉(zhuǎn)出：  借  管理費用-福利費   40   貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）40

K14619922286120 追問

2020-06-04 16:58

進項稅額轉(zhuǎn)出這個有余額嗎？做到轉(zhuǎn)出這一步就可以了嗎？

汪晨老師 解答

2020-06-04 17:01

轉(zhuǎn)出這一步就可以了，年底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，當普票一樣對待。
2020-06-04 16:50:31
你好，這樣會形成滯留發(fā)票，勾選認證里一直存在這個發(fā)票信息。稅局會關(guān)注，
2020-06-08 14:42:17
你好，可以的
2016-12-27 09:59:00
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷分錄
2020-06-08 15:00:43
普能發(fā)票認證不了，只有專票才能認證
2016-01-25 17:32:42
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