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王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-05 00:11

老師正在計算，請稍等

王茫茫老師 解答

2020-06-05 00:32

1.該業(yè)務(wù)賬務(wù)處理不正確，應(yīng)當通過固定資產(chǎn)清理核算相關(guān)處置費用
正確分錄為：
借：固定資產(chǎn)清理 10800
累計折舊 39200 （雙倍余額遞減法）
貸：固定資產(chǎn) 50000

借：固定資產(chǎn)清理 3000 （清理費用）
貸：銀行存款 3000

借：銀行存款 5650
資產(chǎn)處置損益 8800
貸：固定資產(chǎn)清理 13800
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 650

2.該業(yè)務(wù)錯誤造成本年固定資產(chǎn)賬務(wù)無法做平，且使得利潤虛增8800-3000=5800

王茫茫老師 解答

2020-06-05 00:35

3.該公司將隨設(shè)備一同購買支付的保險費直接計入管理費用，未計入固定資產(chǎn)原值。
調(diào)整分錄：
借：固定資產(chǎn) 6000
貸：管理費用 6000

借：管理費用 291 （少計提的相關(guān)折舊6000*(1-3%)/10/2）
貸：固定資產(chǎn) 291

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相關(guān)問題討論
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2020-06-05 00:11:30
1資產(chǎn)一遍增加，一遍減少
2021-12-22 10:23:05
你好，需要計算做好了給你
2021-12-22 09:40:00
你好 借，受托代銷商品20000 貸，受托代銷商品款20000 借，銀行存款22600 貸，受托代銷商品20000 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷2600 借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進2600 貸，應(yīng)付賬款2600 同時 借，受托代銷商品款20000 貸，應(yīng)付賬款20000 借，應(yīng)付賬款1060 貸，其他業(yè)務(wù)收入1000 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷60 借，應(yīng)付賬款21540 貸，銀行存款21540
2020-06-01 09:55:34
同學(xué)，你的處理沒有問題 這里的解析是合并處理的 你是分開處理的， 結(jié)果都是一樣的
2019-08-19 16:48:51
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