空 追問

2020-06-04 14:57

會(huì)不會(huì)對(duì)本月的稅有影響呀？

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:11

你好，不會(huì)的，紅沖一下在做一筆正數(shù)的就是平的

空 追問

2020-06-04 15:18

你的方法不對(duì)，我的是主營業(yè)務(wù)收入下核算的項(xiàng)目名稱打錯(cuò)了，然后在錄入的時(shí)候直接修改了，本來以為是從系統(tǒng)后臺(tái)修改，沒想到憑證錄入中選核算項(xiàng)目時(shí)就可以修改了，不需要紅沖

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:20

借：主營業(yè)務(wù)收入-二級(jí)科目
 貸：營業(yè)務(wù)收入-二級(jí)科目

空 追問

2020-06-04 15:22

是下面的客戶，項(xiàng)目名稱

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:26

可以按照剛才說的做一個(gè)反方向再做一個(gè)正方向把二級(jí)或者三級(jí)科目調(diào)整下

空 追問

2020-06-04 15:33

不要需調(diào)整呀，把客戶/項(xiàng)目名稱改了后，主營業(yè)收入與主營業(yè)務(wù)成本的核算項(xiàng)目名稱就都統(tǒng)一了，上個(gè)月做的主營業(yè)務(wù)收入下的名稱也根著變了，和這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本下的核算項(xiàng)目名稱統(tǒng)一了。（就是下面的核算項(xiàng)目名稱填寫錯(cuò)了不是二級(jí)科目，是類似客戶名稱產(chǎn)品名稱這樣的核算名稱）。

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:36

你憑證打出來已經(jīng)成型了，如果按你的方式能夠?qū)崿F(xiàn)你按照你的處理

空 追問

2020-06-04 15:37

憑證的名稱只到二級(jí)科目，沒有把二級(jí)科目核算的項(xiàng)目名稱顯示出來

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:40

沒有結(jié)賬的話可以調(diào)整下

空 追問

2020-06-04 15:43

已經(jīng)結(jié)帳了上個(gè)月的，不過因?yàn)樯蟼€(gè)月沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月把成本結(jié)轉(zhuǎn)了才發(fā)現(xiàn)名稱輸入的不對(duì)，現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄就把這個(gè)名稱給修改了，然后上個(gè)月做的主營業(yè)務(wù)收入下面的核算名稱也跟著變了

空 追問

2020-06-04 15:44

現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本下的核算項(xiàng)目名稱是統(tǒng)一的了

趙海龍老師 解答

2020-06-04 15:44

嗯，結(jié)合你那里的額情況處理吧