霸氣的超短裙 追問

2020-06-04 14:57

還有保險，和公積金呢我以前都是記：借：管理費用，貸應付職工薪酬；借：應付職工薪酬 ，貸：其他應收款—個人社保—個人公積金，應交稅金—應交個人所得稅，銀行存款

立紅老師 解答

2020-06-04 15:10

你好，公司社保，
借：管理費用等 
貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 
貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司）
計提工資，
借：管理費用等 
貸：應付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資，
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應付款 ——社保（個人）
貸：其他應付款 ——公積金（個人）
貸：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
上交社保，
借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 
借：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 
借：其他應付款 ——社保（個人）
借：其他應付款 ——公積金（個人） 
貸：銀行存款

霸氣的超短裙 追問

2020-06-04 15:30

你好，業(yè)務報銷，款打重了，退回來一筆，怎么記賬

立紅老師 解答

2020-06-04 15:33

你好
做您打款時的負數(shù)分錄就可以。

霸氣的超短裙 追問

2020-06-04 15:37

老師怎么做呢

霸氣的超短裙 追問

2020-06-04 15:37

會計分錄

立紅老師 解答

2020-06-04 15:47

你好，您打款時的分錄是如何做的？

霸氣的超短裙 追問

2020-06-05 10:14

我之前沒做現(xiàn)在這樣做對不對呢

立紅老師 解答

2020-06-05 10:32

你好，
現(xiàn)在是多打了一次，分錄
借，營業(yè)費用  負數(shù)
借，銀行存款  正數(shù)
就可以

霸氣的超短裙 追問

2020-06-05 10:35

老師，業(yè)務發(fā)生的時候我沒有做賬務處理我現(xiàn)在是按照我寫的還是你說的這個呢

立紅老師 解答

2020-06-05 10:43

你好。業(yè)務報銷，款打重了，退回來一筆，怎么記賬——這筆業(yè)務發(fā)生時您沒有記賬，是么
如果沒有記賬，只做一筆
借，營業(yè)費用
貸，銀行存款
就可以