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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-04 14:01

你好，需要計(jì)算，做好了發(fā)給你

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:02

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:11

業(yè)務(wù)1繳納增值稅的計(jì)算
（50000+6000+468/1.13）*13%=7333.84

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:12

繳納消費(fèi)稅的計(jì)算過程是
（50000+6000+468/1.13）*20%+1100*2*0.5=12382.83

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:13

業(yè)務(wù)2繳納增值稅的計(jì)算
56000/1100*200*13%=1323.64

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

繳納消費(fèi)稅的計(jì)算過程是
60*200*20%+200*2*0.5=2600

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算3000

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:14

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:15

本月繳納增值稅的計(jì)算
7333.84+1323.64-3000

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:15

本月繳納消費(fèi)稅計(jì)算過程是
12382.83+2600

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:18

老師我想問一下這個(gè)（50000 6000 468/1.13）*20% 1100*2*0.5=12382.83
地方的20%是乘還是除

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:19

是乘以白酒的稅率的這個(gè)

喜悅的大雁 追問

2020-06-04 14:20

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-06-04 14:21

不客氣，麻煩給予五星好評

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(1) 企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額計(jì)算如下： 銷項(xiàng)稅額 = (700000%2B300000) x 17% = 170000元 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 3000%2B200000 x 13% = 26300元 應(yīng)納稅額 = 170000 - 26300 = 143700元 (2) 填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表及其附列資料如下： 一、申報(bào)表主表： 第1欄“銷售額”：正數(shù)欄填列(700000%2B300000)元，其中：開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額15份，銷售額為700000元；開具普通發(fā)票銷售額18份，銷售額為200000元。 第2欄“稅額”：正數(shù)欄填列(76582.5%2B3417.5)元，其中：防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票稅額76582.5元，普通發(fā)票稅額3417.5元。 二、申報(bào)表附列資料： 本月認(rèn)證相符的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15份，銷售額為700，銷項(xiàng)稅額為76582.5元。普通發(fā)票6份，銷售額為25641.75元，銷項(xiàng)稅額為3417.5元。
2023-10-10 16:29:56
你好，需要計(jì)算，做好了發(fā)給你
2020-06-04 14:01:43
當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 計(jì)算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅-3000
2023-06-07 10:22:52
你好，開具專用發(fā)票是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
2019-08-08 20:24:15
你好，需要計(jì)算，做好了發(fā)給你
2020-06-04 14:10:01
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