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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 11:39

你好，預(yù)繳回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)都沒有計(jì)提是嗎

丁海利 追問

2020-06-04 17:07

老師您好，我現(xiàn)在接手時(shí)，看明細(xì)賬附加稅借方有余額，再看憑證預(yù)交附加稅都沒計(jì)提，有的回機(jī)構(gòu)申報(bào)計(jì)提，是按申報(bào)表主表19行應(yīng)交稅費(fèi)為計(jì)提基數(shù)，實(shí)際34行為0，不用交附加稅。請(qǐng)老師指

佟老師 解答

2020-06-04 17:27

看明細(xì)賬附加稅借方有余額，這個(gè)以及科目是應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅嗎

丁海利 追問

2020-06-04 18:58

預(yù)交稅款時(shí)已繳附加稅，他直接借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行

佟老師 解答

2020-06-04 21:43

那需要把這些借方發(fā)生額做補(bǔ)計(jì)提

丁海利 追問

2020-06-04 21:45

老師，2019年的直接計(jì)提就可以嗎？

丁海利 追問

2020-06-04 21:55

老師，稅金及附加7000多，一下計(jì)提這么多，有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)

佟老師 解答

2020-06-05 07:12

你好，這樣應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅

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相關(guān)問題討論
城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%
2019-09-19 18:30:50
你好，預(yù)繳回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)都沒有計(jì)提是嗎
2020-06-04 11:39:46
您好，因?yàn)槟婕耙郧澳甓雀郊佣愌a(bǔ)計(jì)提，參考分錄：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅即附加稅費(fèi)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。
2020-06-04 11:41:11
你好，借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-04 22:32:00
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)－教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)－地方教育費(fèi)附加 借 稅金及附加－印花稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金等
2022-07-15 06:05:17
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