珠珠 追問

2020-06-03 23:47

你好，是的，但沒有開票了，在下一年開票回來沖賬之前做掛賬怎么調(diào)回來了

郭老師 解答

2020-06-03 23:48

那不對
你們沒有給錢在貸方
給了錢沒有給發(fā)票在借方余額

珠珠 追問

2020-06-03 23:49

是老板之前沒有做賬的，我接手后要做賬了，老板又把做平了，收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)掛賬不對了

珠珠 追問

2020-06-03 23:50

還沒有付款的

郭老師 解答

2020-06-03 23:58

之前沒有發(fā)票借庫存商品貸銀存是什么做的嗎
以后還支付的嗎

珠珠 追問

2020-06-03 23:59

是的，那我怎么做了

郭老師 解答

2020-06-04 00:10

現(xiàn)在收到發(fā)票
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
然后借庫存商品貸應(yīng)付帳款

珠珠 追問

2020-06-04 00:20

不是這樣的，只有掛賬應(yīng)付賬款貸方的，沒有庫存商品或者是銀行存款那些了

珠珠 追問

2020-06-04 00:23

貨款還沒付了，在下年度付款的，這筆應(yīng)付賬款沒有做借方科目的，現(xiàn)在是付款了，但出現(xiàn)借貸不平了

郭老師 解答

2020-06-04 00:31

那你現(xiàn)在補上一個借應(yīng)付帳款貸銀存就可以了吧

珠珠 追問

2020-06-04 00:33

現(xiàn)在做借應(yīng)付賬款（有期初余額怎么填了）貸銀行存款（實際支付的）

郭老師 解答

2020-06-04 07:36

應(yīng)付帳款之前不是現(xiàn)在有貸方余額嗎
你貸方余額多少的
借應(yīng)付帳款貸銀存這個人金額多少
差額可以通過利潤分配