老師，下午好，就是關(guān)于公司如果有出口的，客戶給的發(fā)票和公司入賬的發(fā)票不一致，來回調(diào)整去年需要增加應(yīng)收客戶的21.61美元，請問老師該如何做賬務(wù)處理，謝謝。

答： 您好，根據(jù)您的描述，參考分錄借：應(yīng)收賬款21.61美元，貸：主營業(yè)務(wù)收入。

老師，你好！我想問一下，公司把收到的電子匯票還沒到期，背書給其他公司，怎么做賬務(wù)處理呢？是不是借：應(yīng)收帳款－某某公司 貸：應(yīng)收票據(jù)－××公司，對嗎？

答： 你好！背書轉(zhuǎn)讓需以真實(shí)的買賣關(guān)系，所以賬務(wù)處理一般涉及應(yīng)收應(yīng)付科目。比如該匯票是甲公司背書給你們公司，你們公司再背書給乙公司，那分錄如下： 借：應(yīng)付帳款-乙公司 貸：應(yīng)收帳款-甲公司

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們有400應(yīng)收，對方不給了，我怎么做賬務(wù)處理

答： 你好 做壞賬處理. 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 . 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款