?? 勝Baby?? 追問

2020-06-03 15:34

現(xiàn)在，市稽查要我調(diào)賬，但是老板又不想交稅，

軼塵老師 解答

2020-06-03 15:36

人家都查到你虛開了 不給你抓起來就不錯(cuò)了  老老實(shí)實(shí)把稅交了！

?? 勝Baby?? 追問

2020-06-03 15:44

那我現(xiàn)在分錄怎么做，稽查那邊要
借：庫存商品 40萬？還是借：應(yīng)付賬款40萬？
     貸：以前年度損益調(diào)整 40萬
借：以前年度調(diào)整 40萬
     貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 36萬
             應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅  4萬
是這樣嗎？第一個(gè)分錄不確定是做到庫存商品去還是做到應(yīng)付賬款去

軼塵老師 解答

2020-06-03 15:45

你只能做繳稅的賬 
庫存商品都賣掉了 錢都付給對(duì)方了 所以調(diào)整不了

?? 勝Baby?? 追問

2020-06-04 09:32

老師，現(xiàn)在稅務(wù)的朋友幫我想了個(gè)辦法，他給我發(fā)了個(gè)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的關(guān)于企業(yè)所得稅扣除憑證的管理辦法—2018年第28號(hào)
 因?yàn)槲疫@筆業(yè)務(wù)正常的，合同，付款單都有，只是對(duì)方單位虛開了，里面的第14，15條符合我單位的情況，他讓我去和稽查磨，以我自己個(gè)人的名義在我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)把這個(gè)普票開出來替換之前那筆有問題的票，這樣只用補(bǔ)1萬多的稅，這樣可操作嗎？如果我個(gè)人去稅局代開的話需要帶什么呢，稅局會(huì)給我開嗎？

?? 勝Baby?? 追問

2020-06-04 09:33

這樣做就不用再去調(diào)賬了

軼塵老師 解答

2020-06-04 10:06

這個(gè)對(duì)方稅務(wù)局的尺度了  但是如果虛開的是專票 我建議你老老實(shí)實(shí)去繳稅 不給你老板逮起來就不錯(cuò)了

?? 勝Baby?? 追問

2020-06-04 10:08

是普票，如果個(gè)人去稅務(wù)代開的話，本人帶身份證去，還需要什么嗎？

軼塵老師 解答

2020-06-04 10:09

這個(gè)看你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求 至少要帶著合同

?? 勝Baby?? 追問

2020-06-04 10:21

但是我這個(gè)代開是充抵之前有問題的發(fā)票，難道我做個(gè)假的合同去？

軼塵老師 解答

2020-06-04 10:23

所以你怎么搞都是有風(fēng)險(xiǎn)的