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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-03 13:42

你好
如果業(yè)務(wù)是發(fā)生在3月之前,是開3%的發(fā)票;發(fā)生在3月之后,是開1%的發(fā)票

追問(wèn)

2020-06-03 13:43

那我們下個(gè)月交稅,這張票是按3%開的票,稅如何申報(bào)

立紅老師 解答

2020-06-03 13:48

你好,正常填申報(bào)表,申報(bào)是是按3%算的,然后減的2%填減免稅申報(bào)表
增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

追問(wèn)

2020-06-03 13:50

你好,這個(gè)意思就是,開三個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)的時(shí)候按1給點(diǎn)申報(bào),是吧

立紅老師 解答

2020-06-03 13:51

你好,如果您開的是3%稅,是按3%交稅的,沒(méi)有減免;如果是開1%的稅,是上面處理方法;如果季銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是免稅的,直接填主表小微企業(yè)免稅銷售額就可以。

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你好 如果業(yè)務(wù)是發(fā)生在3月之前,是開3%的發(fā)票;發(fā)生在3月之后,是開1%的發(fā)票
2020-06-03 13:42:41
同學(xué)你好 你要是開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,就是按照3個(gè)點(diǎn)開票 以前的合同,就按照以前的稅率表交(業(yè)務(wù)發(fā)生在以前) 沒(méi)有開票以前就在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月申報(bào)未開票收入,才能開以前稅率的發(fā)票
2020-06-02 17:50:11
你好,開完這筆發(fā)票就要轉(zhuǎn)一般人
2020-07-03 07:06:01
你好,我看稅金是按6%的增值稅來(lái)考慮的。如果你單位是銷售方,你公司只能開具3%的增值稅發(fā)票,如果你公司是購(gòu)買方,對(duì)方應(yīng)給你們開具6%的增值稅發(fā)票。
2019-01-21 14:19:41
小規(guī)模,合同是去年的發(fā)票沒(méi)開完,那現(xiàn)在是1%開,這樣可以節(jié)稅
2020-03-03 10:00:33
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