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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-03 13:16

計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

青檸檬 追問

2020-06-03 13:58

小規(guī)模納稅人，我的科目里沒有以前年度，

maize老師 解答

2020-06-03 14:02

借：利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，如果每次金額是500以內(nèi)的，開收據(jù)，備注好個人名字，身份證號，支出金額，支出項目可以抵扣所得稅。
2022-03-07 10:39:11
您好，這個確認收入，繳納企業(yè)所得稅，和出現(xiàn)應(yīng)收賬款之間沒有直接關(guān)系。在企業(yè)所得稅上，取得了收益就是要交納企業(yè)所得稅的。不管這個收入對應(yīng)的款項是否收回。
2021-01-18 17:21:15
你好！實操中一般都是不允許的
2020-11-03 11:15:39
你好，可以用收據(jù)入賬，但是不能抵扣企業(yè)所得稅
2023-09-26 14:23:40
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