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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-06-03 12:35

你好，所得稅是季度預(yù)交的，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費

陽光 追問

2020-06-03 12:38

交的19年 年度所得稅。  不需要計提嗎  直接做 借所得稅費用  貸 應(yīng)交稅費？

陽光 追問

2020-06-03 12:43

應(yīng)該是貸銀行存款把  不需要計提 是吧？

小云老師 解答

2020-06-03 12:49

跨年的借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費

陽光 追問

2020-06-03 13:47

什么哦    我公司5月交了19年的所得稅  現(xiàn)在做分錄

小云老師 解答

2020-06-03 13:50

同學(xué)，你自己到底什么情況呢
5月交19的正常人就是會理解是匯算清繳補交啊
那你實際到底的匯算清繳補交還是交19年度的欠繳呢

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借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-30 10:12:54
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納季度所得稅時： 借：應(yīng)交稅費 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-05 10:54:41
計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-21 14:50:48
你好什么原因進項轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅如果是當(dāng)年的 借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。
2020-06-29 12:06:09
沒匯算清繳之前，你就正常做分錄就行
2019-07-23 08:44:10
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