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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-06-03 11:37

金蝶您做紅沖用借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 這樣它才會計算對 o(╥﹏╥)o

李言言 追問

2020-06-03 14:07

已經(jīng)跨月了，請問現(xiàn)在要如何處理

來來老師 解答

2020-06-03 14:16

簡單粗暴是反結(jié)賬 但有點小違規(guī)；或是做一筆借：主營業(yè)收入負數(shù) 貸：應(yīng)收賬款負數(shù) 再按上面說的借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)

李言言 追問

2020-06-03 15:01

您的意思是先做一筆紅字沖銷上個月做錯的分錄，再做一筆正確的分錄對嗎

來來老師 解答

2020-06-03 15:18

是的 沖銷走平后 再走一個符合金蝶規(guī)則的紅沖憑證

李言言 追問

2020-06-03 16:39

老師，我還想問下，稅金怎么辦，4月份在退的時候稅金又是做的負數(shù)，但現(xiàn)在做沖紅和更正分錄應(yīng)收賬款是不含稅，以前是含稅這樣應(yīng)收賬款會不會不平

來來老師 解答

2020-06-03 16:40

應(yīng)收賬款應(yīng)該是含稅的

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相關(guān)問題討論
您好 請問您申報表是按季度填寫的還是全年累計填寫的
2020-01-14 13:23:20
你的問題是什么呢？要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
營業(yè)總收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，利潤表中沒有列出主營業(yè)務(wù)收入，體現(xiàn)的是營業(yè)收入，所以還需要查看上年12月科目余額表，因此營業(yè)總收入按上年12月科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入貸方或借方本年累計數(shù)之和填寫（因為都已結(jié)轉(zhuǎn)，所以貸方借方數(shù)字是一樣的）。主營業(yè)務(wù)收入就按上年12月科目余額表中的本年累計數(shù)填寫
2020-04-05 01:44:54
您好 總賬下面的主營業(yè)務(wù)收入需要像第二張那樣寫
2019-03-28 15:17:20
你好，是本年累計
2016-08-25 16:23:18
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