來來老師 解答

2020-06-03 10:31

涉及稅金補繳有滯納金 補繳稅金的萬分之五每日
對了 您可以也看下彌補虧損 要是不用補稅是沒有滯納金的

糖晶 追問

2020-06-03 10:36

沒有補稅，要是沒有去稅務更正，直接這個月帳上沖回可以嗎

來來老師 解答

2020-06-03 10:59

可以本月賬務處理 小企業(yè)會計準則可以直接沖當期損益

來來老師 解答

2020-06-03 12:13

不好意思 剛才有事離開了會，當然更建議使用以前年度損益調(diào)整過度下

糖晶 追問

2020-06-03 20:47

下午發(fā)現(xiàn)一月份時候做了筆調(diào)整
借  庫存商品
    貸  利潤分配-未分配利潤
所得稅年報數(shù)據(jù)還是按12月的去申報這樣沒有去稅務更正年報可以嗎？

來來老師 解答

2020-06-04 08:40

您應該是影響19年的成本了 你看你匯算清繳時候報的成本是調(diào)整后還是前的，要是沒有調(diào)整要更正的