老師,我一季度忘記了申報(bào)企業(yè)所得稅,公司是今年才成立的建筑公司,3月開票14萬多,當(dāng)時(shí)也沒有人工啥的,凈利潤(rùn)有13萬多,現(xiàn)在才知道漏申報(bào)了企業(yè)所得稅。那么問題來了,我可以補(bǔ)申報(bào),本期應(yīng)交所得稅那欄填寫為0嗎?因?yàn)楫吘巩?dāng)時(shí)人工、材料都沒有入賬?具體怎么操作好些 跪求老師指點(diǎn)迷津。
Sally
于2016-06-08 20:36 發(fā)布 ??1119次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-06-08 21:23
我去變更稅務(wù)的時(shí)候,管理員才查到的。是要罰款。罰款200.這個(gè)倒是不多。但是第一季度營(yíng)業(yè)稅都是如實(shí)申報(bào)的,異地繳款申報(bào)表也是如實(shí)申報(bào)的。 當(dāng)時(shí)人工材料都沒有入賬,利潤(rùn)很大,我應(yīng)該怎么做??? 如果申報(bào)的時(shí)候他不核實(shí)我申報(bào)的其他表有可能不知道我一季度開票是多少。 老師,我應(yīng)該怎么做???如果全部補(bǔ)交,得交幾萬啊,這些都是我失誤造成的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救啊。救命啊,老師
相關(guān)問題討論

你好!未報(bào)所得稅專管員沒找你們嗎?按規(guī)定時(shí)候要罰款的。應(yīng)該不可以零申報(bào)除非你把相關(guān)費(fèi)用做到一季度的帳里
2016-06-08 21:14:07

預(yù)交只要,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,貸,銀行存款
不用計(jì)提的,申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)
2019-10-21 17:15:06

應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18

合同造價(jià)基本上就是項(xiàng)目收入 該項(xiàng)目估算的毛利由公司歷史項(xiàng)目毛利估計(jì)而成 凈利潤(rùn)就是合同造價(jià)乘以毛利 企業(yè)所得稅等于凈利潤(rùn)乘以你的企業(yè)所得稅稅率
2020-01-07 17:15:36

利潤(rùn)總額
年累計(jì)的利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)不需要交
2020-07-13 23:01:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
曉海老師 解答
2016-06-08 21:14
曉海老師 解答
2016-06-08 21:43