sunny 追問

2020-06-03 08:02

直接做嗎。這個庫存商品需要入庫出庫嗎，做賬用的金蝶沒有這個模塊，所以做賬的時候做的是借成本，貸錢就出去了。

佟老師 解答

2020-06-03 08:07

庫存商品需要做入庫處理

sunny 追問

2020-06-03 08:08

沒有庫存這個模塊

sunny 追問

2020-06-03 08:08

沒有存貨這個模塊，這些東西買來就馬上發(fā)出去了。

佟老師 解答

2020-06-03 08:14

那也要做一筆
借庫存商品
貸銀行存款

sunny 追問

2020-06-03 08:16

可以做一個完整的分錄嗎

sunny 追問

2020-06-03 08:30

我是季度申報，第一一季度已經(jīng)申報了。當(dāng)時的憑證是這樣做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款，借主營成本貸應(yīng)付賬款。我能在這個月調(diào)賬嗎。是不是先把之前那筆做個紅字，然后在做藍字借庫存商品貸銀行存款，借主營成本貸庫存商品。

佟老師 解答

2020-06-03 08:36

借庫存商品
進項稅額
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

sunny 追問

2020-06-03 08:37

我們是小規(guī)模就沒有進項稅直接價稅合計哈

佟老師 解答

2020-06-03 09:08

那就是價稅合計按照我的金額