??? 追問(wèn)

2020-06-02 16:57

2筆都先通過(guò)生產(chǎn)成本，然后又轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存了，最后結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)成本，這情況應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致主營(yíng)成本增高了，這樣是調(diào)整嗎？還是直接沖紅

maize老師 解答

2020-06-02 17:10

匯算清繳納稅調(diào)增，多做，這個(gè)別的直接科目不變數(shù)值時(shí)候負(fù)數(shù)沖掉，這個(gè)主營(yíng)成本多做這一筆做借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)

??? 追問(wèn)

2020-06-02 17:26

那生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的這筆要不要調(diào)整，怎么調(diào)呢？

maize老師 解答

2020-06-02 17:45

需要，你不是多做嗎，做多部分都需要科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，

maize老師 解答

2020-06-02 17:45

只有最后一筆是做這個(gè)做借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)  ，別的都是一對(duì)一，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

maize老師 解答

2020-06-02 17:46

以前年度損益調(diào)整代替之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

??? 追問(wèn)

2020-06-02 17:50

好的謝謝老師，我等下寫(xiě)好憑證發(fā)給你審核一下。那2019年的匯算清繳我已經(jīng)申報(bào)完了，這次訂證后還要重新修改匯算清繳報(bào)表嗎？如果要請(qǐng)問(wèn)填哪個(gè)表

maize老師 解答

2020-06-02 17:51

需要修改匯算清繳表，納稅調(diào)整表，扣除下面其他