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送心意

博言老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-02 15:59

您好，分錄如下：
借：銀行存款  5000
貸：其他業(yè)務(wù)收入 471.70（一般納稅人）
應(yīng)交稅費-增值稅 28.30
其他應(yīng)付款 4500

借：其他應(yīng)付款4500
貸：銀行存款4500

小南瓜1031 追問

2020-06-02 16:05

他們轉(zhuǎn)入我時候我們也要交稅嗎？

博言老師 解答

2020-06-02 16:06

陪標(biāo)費用500是要繳稅的，這兩個時間相差很短吧，如果跨月了也可以吧其他業(yè)務(wù)收入，做到退款那個分錄里
借：銀行存款 5000
貸：其他應(yīng)付款 5000

借：其他應(yīng)付款5000
貸：銀行存款4500
其他業(yè)務(wù)收入 471.70（一般納稅人）
應(yīng)交稅費-增值稅 28.30

小南瓜1031 追問

2020-06-02 16:07

如果是小規(guī)模納稅人呢？

博言老師 解答

2020-06-02 16:09

那就按照3%計稅
500/1.03*3%是稅金

博言老師 解答

2020-06-03 14:21

您好，如果問題已經(jīng)解決，煩請關(guān)閉問題提交評價哦：）

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您好，分錄如下： 借：銀行存款 5000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 471.70（一般納稅人） 應(yīng)交稅費-增值稅 28.30 其他應(yīng)付款 4500 借：其他應(yīng)付款4500 貸：銀行存款4500
2020-06-02 15:59:23
借：其他應(yīng)付款-保證金 貸：銀行存款 你扣除部分是干什么
2019-05-03 12:17:12
有發(fā)票就可以稅前扣除，沒有，就無法在稅前扣除了。
2018-10-21 21:25:45
你好！通過私戶收回，不要在外帳上體現(xiàn)
2020-06-10 20:34:29
你好！你已經(jīng)做了什么分錄了嗎
2021-12-07 09:43:36
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