來來老師 解答

2020-06-02 15:18

負(fù)責(zé)人交回就是取現(xiàn)，要是沒有交回掛往來，其他應(yīng)收款

飽滿的檸檬 追問

2020-06-02 15:20

一并轉(zhuǎn)入本年利潤？

飽滿的檸檬 追問

2020-06-02 15:20

是不是不太對(duì)

來來老師 解答

2020-06-02 15:21

不用啊 這是資金往來 不是損益類

來來老師 解答

2020-06-02 15:22

銀行賬戶銷戶剩余100元轉(zhuǎn)入個(gè)人卡
借庫存現(xiàn)金100，或是其他應(yīng)收款100
貸：銀行存款100

飽滿的檸檬 追問

2020-06-02 15:24

我們是分公司，全部資產(chǎn)負(fù)債都要轉(zhuǎn)回總公司
分公司注銷

來來老師 解答

2020-06-02 15:42

個(gè)人卡轉(zhuǎn)回去嗎？之前您們和總公司有往來余額嗎？

來來老師 解答

2020-06-02 15:46

最回返回去，合并到總公司賬里 你這邊都走平 你看下您的報(bào)表里還剩余什么科目？要是就是盈利部分的話，就是收到還是借現(xiàn)金貸銀行
付總公司是借本年利潤或未分配利潤 貸現(xiàn)金