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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-06-02 15:01

你好，你一般納稅人還是小規(guī)模

灼00華 追問

2020-06-02 15:08

一般納稅人

灼00華 追問

2020-06-02 15:10

比如我們進項3000，銷項5000，應(yīng)該繳納的增值稅2000.  我入賬  借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000

小云老師 解答

2020-06-02 15:17

增值稅是這樣，附加稅借：稅金及附加2000*12%  貸：應(yīng)交稅費-城建稅2000*7% 教育費附加2000*3%  地方教育費附加2000*2%

灼00華 追問

2020-06-02 15:22

只是附加稅的計提咯  就應(yīng)繳納增值稅  我們當(dāng)月也需要計提吧

小云老師 解答

2020-06-02 15:59

借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000這個就是你計提的增值稅了

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相關(guān)問題討論
你好，你一般納稅人還是小規(guī)模
2020-06-02 15:01:05
您好！按銷項減去進項后的金額計提
2017-11-17 14:11:32
你好，實施新稅法后計提各項附加稅，使用的是“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”這個科目核算
2016-07-12 15:02:24
小規(guī)模是季度申報的話，你可以季度末看是否需要繳納增值稅，如果不需要繳納增值稅，就不用計提附加稅
2018-11-13 14:49:43
同學(xué)你好，您 是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-10-16 10:36:23
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