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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

李雪婷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-02 14:43

同學(xué)你好，
收押金
借：銀行存款2000
貸：其他應(yīng)收款—押金2000
應(yīng)收貨款：借：應(yīng)收賬款721
退貨款
借：其他應(yīng)收款—押金2000
貸：應(yīng)收賬款660
銀行存款1340
最終會在應(yīng)收的借方出來61元的余額，反映多退的錢

李雪婷老師 解答

2020-06-02 14:46

多退的61元，具體處理需要看企業(yè)，如果能收回來，沖掛的應(yīng)收即可，如果收不回來，就需要沖銷收入

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:46

對方多退我們的老師

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:47

已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)往來了，我們應(yīng)該咋平賬

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:49

老師這個(gè)押金和貨款已經(jīng)摻合了，賬上都走的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在賬上顯示應(yīng)收賬款貸方數(shù)721，然后手里收據(jù)是1340，實(shí)際押金是按2000收的我應(yīng)該咋做

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:04

同學(xué)你好，你的意思是你現(xiàn)在賬面應(yīng)收賬款貸方數(shù)721，收到對方退來款1340，是么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:05

是這意思老師

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:09

把收到的錢
借：銀行存款1340
貸：應(yīng)收賬款1340
這樣應(yīng)收賬款貸方余額1340+721=2061

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:10

押金已經(jīng)反映在這個(gè)應(yīng)收賬款貸方數(shù)721里了還是還沒有？

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:11

應(yīng)收貸方2061元，是你們應(yīng)該付別人的，和2000的押金抵消，相當(dāng)于應(yīng)收貸方還剩一個(gè)61元，是這樣么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:16

賬上是預(yù)收對方721，收據(jù)是1340

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:16

現(xiàn)在押金和貨款都摻合一起了

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:29

收據(jù)是你們開出去的還是對方開來的？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:29

收據(jù)是對方給我公司開的

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:30

就是對方退了我們的錢1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:38

應(yīng)收賬款貸方數(shù)721，相當(dāng)于對方應(yīng)該給你退721，但是退回來了1340，多退給你們了619元，是么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:42

我們應(yīng)收對方貸方數(shù)應(yīng)該是我們多收了對方721，但是對方給我們退了1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:52

那總共就多出來721+1340=2061元？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:54

老師我賬上預(yù)收對方721，實(shí)際對方給退了1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:01

你們帳上預(yù)收721，多收了對方721元（貨款和2000的押金都已經(jīng)反映在了這個(gè)金額里），按道理你應(yīng)該給對方退721，但是卻又收了對方1340元，那不就總共多收了1340+721么？
還是你把退方給你退的款已經(jīng)做進(jìn)去了，然后余額是應(yīng)收賬款貸方721元

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:04

之前賬不是我做的，剛接手我覺得老師你說的對，賬上顯示預(yù)收對方721，然后對方退了1340（押金）當(dāng)時(shí)有2000的質(zhì)量保證金，然后扣了點(diǎn)貨款退了721，我不應(yīng)該把這2000摻進(jìn)去是吧老師

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:14

同學(xué)你好，你可以理一下，把質(zhì)保金和貨款分開來看，2000的質(zhì)保金，退了1340，相當(dāng)于里面有660的貨款被扣掉了，你把質(zhì)保金從貨款里剔除出來，看看貨款是個(gè)什么情況，然后把這個(gè)660扣掉的貨款做進(jìn)去，最終反映的余額是個(gè)什么樣

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:17

那老師就是賬上多收721，實(shí)力對方退了1340的質(zhì)保金，我公司實(shí)際多收了2061這么理解對嗎，

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:19

同學(xué)你好，是的，按帳上反映是這樣的

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:20

老師和對方已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)往來了，我咋可以平賬，對方公司賬已經(jīng)平了

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:23

同學(xué)你好，可以把這一塊直接轉(zhuǎn)到企業(yè)的營業(yè)外收入里

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