睫毛彎彎 追問

2016-06-08 14:32

老師，我也不知道為什么這個科目余額表借貸方就不平，可是期末余額借貸方最后余額卻是平的，怪了

睫毛彎彎 追問

2016-06-08 14:36

老師，本期發(fā)生額是0，因為我的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配年底最后一筆分錄做

睫毛彎彎 追問

2016-06-08 14:46

沒有呀老師，老師你說本期發(fā)生額不平，但是余額是平的這不很奇怪嗎

睫毛彎彎 追問

2016-06-08 14:51

老師，那我怎么辦呀，發(fā)生額不平，按理余額也不會平，可是期末余額平了，我也不能稀里糊涂把這事兒就翻篇兒了，得找出問題，可是我找了兩天了……

睫毛彎彎 追問

2016-06-08 15:06

老師，是有一筆更正分錄的業(yè)務，但是金額并不是45呀，是41.9

鄒老師 解答

2016-06-08 14:14

這個是哪個科目的余額或者發(fā)生額

鄒老師 解答

2016-06-08 14:32

利潤分配-未分配利潤余額是多少

鄒老師 解答

2016-06-08 14:39

有沒有一筆經(jīng)濟業(yè)務是發(fā)生額是45的

鄒老師 解答

2016-06-08 14:48

確實很奇怪
應當是發(fā)生額，余額都是平的才對

鄒老師 解答

2016-06-08 14:58

你可能需要重新編制一下科目余額表，看問題出在哪里
是不是有以前年度損益調(diào)整業(yè)務

鄒老師 解答

2016-06-08 15:08

這個需要你自己去檢查到底是哪里出了問題