曦曦 追問

2020-06-02 15:21

去年直接做的國定資產(chǎn)清理，

郭老師 解答

2020-06-02 15:23

你的分錄不對(duì)，你沒有交稅

郭老師 解答

2020-06-02 15:24

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外，收支值錢的需要紅沖。

曦曦 追問

2020-06-02 15:55

這個(gè)是虧的，也要繳稅嗎，就是一張交易發(fā)票可以嗎

郭老師 解答

2020-06-02 15:56

你好，需要交增值稅的，這個(gè)不管是虧損還是盈利的。

曦曦 追問

2020-06-02 15:58

這個(gè)固定資產(chǎn)處理不太懂，有沒有詳細(xì)解讀的呀

曦曦 追問

2020-06-02 15:58

交易發(fā)票我還需要嗎

郭老師 解答

2020-06-02 16:01

第一個(gè)分錄，你能看明白嗎？初級(jí)課程里面應(yīng)該有這個(gè)的。

曦曦 追問

2020-06-02 16:10

增值稅的稅率就是進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

郭老師 解答

2020-06-02 16:13

你好，不是的，你們是一般納稅人還是小規(guī)模什么時(shí)間購入的車？

曦曦 追問

2020-06-02 16:14

小規(guī)模的時(shí)候購得，現(xiàn)在是一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-02 16:17

你好
銷售稅率是2%的，
如果是去年的

曦曦 追問

2020-06-02 16:24

那我現(xiàn)在先把去年的沖了，在重新做對(duì)的哈，那這個(gè)稅我們申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào)嗨氏要單獨(dú)如交呢

郭老師 解答

2020-06-02 16:26

應(yīng)該是去年交的，修改去年的報(bào)表，你可以在今年里面補(bǔ)交，看下你稅務(wù)局有其他要求不
如果嚴(yán)格的要求繳滯納金了