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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-01 17:23

您好
請問后期發(fā)放工資的時候會扣回么

honey 追問

2020-06-01 17:23

會扣回來

bamboo老師 解答

2020-06-01 17:28

那按正常繳納一樣的寫分錄啊 后期發(fā)放工資的時候正常扣回

honey 追問

2020-06-01 17:37

老師，有一位同事的社保公積金不在后期發(fā)工資時扣回

bamboo老師 解答

2020-06-01 18:00

那是由公司承擔(dān)么？

honey 追問

2020-06-01 18:01

是的公司承擔(dān)

bamboo老師 解答

2020-06-01 18:02

那可以都計入管理費用-社保費科目
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
可以在一張憑證設(shè)置不同明細核算的
2018-11-20 21:10:32
您好 請問后期發(fā)放工資的時候會扣回么
2020-06-01 17:23:02
你好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 、公積金 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-19 09:00:22
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-09-14 16:44:33
要明細表和銀行回單
2019-07-08 13:41:11
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