郭老師 解答

2020-06-01 16:48

之前做了預(yù)付賬款嗎？

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:49

是的老師  是這樣子的 2月份免了一部分，但是我們正常繳納社?？盍?nbsp; 所以社保平臺里面就有可以待轉(zhuǎn)金吧  所以這次人事直接扣了

郭老師 解答

2020-06-01 16:52

你好，之前分錄是怎么做的？

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:54

計提全額應(yīng)交社保 貸銀行存款老師

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:54

因為那會不知道免一部分社保 所以全額繳納了

郭老師 解答

2020-06-01 16:57

借預(yù)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費用。

郭老師 解答

2020-06-01 16:57

之前的需要紅沖，然后你這一次抵扣借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款。

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:08

老師  我可能不太明白  我之前做的分錄借管理費用工資  管理費用社保單位 貸應(yīng)付職工薪酬工資 社保  然后借應(yīng)付職工薪酬社保  其他應(yīng)付款個人社保 貸銀行存款  。您能幫我重新捋一下完整分錄嗎

郭老師 解答

2020-06-01 17:17

你好，你是全額計提的嗎？不是嗎？

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:18

是全額計提老師  單位全額計提了，沒想到交完款2月份開始有免單位社保

郭老師 解答

2020-06-01 17:24

然后減免的，是不是你需要紅沖多繳納的還有多計提的。

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:31

沖紅做借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費用社保      借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工社保   借應(yīng)付職工薪酬 貸預(yù)付賬款是這樣子的嗎老師

郭老師 解答

2020-06-01 17:34

你好，沖紅的分錄是第一個和第二個，第三個是繳納申報的
但是你沒有寫個人負擔(dān)的
應(yīng)付職工薪酬只是個人負擔(dān)的

郭老師 解答

2020-06-01 17:34

剛才寫錯了，應(yīng)付職工薪酬只是企業(yè)負擔(dān)的
個人負擔(dān)的，用其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。