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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-01 16:30

本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。預(yù)繳的是填寫附表四

appleingo 追問

2020-06-01 16:38

之前1月份的時(shí)候第一次申報(bào)預(yù)交稅款，學(xué)習(xí)了學(xué)堂老師的課程建筑行業(yè)報(bào)稅步驟，填寫了附表三，后面沒有填，這次又有了就不太懂，有扣除項(xiàng)目才填，那填寫的內(nèi)容是扣除的金額嗎

樸老師 解答

2020-06-01 16:44

對(duì)，比如說差額納稅的

appleingo 追問

2020-06-01 16:48

那我填錯(cuò)了附表三，把開票金額填到扣除那里了，其他的還都是正常的，

樸老師 解答

2020-06-01 16:51

你重新填寫一下就可以了

appleingo 追問

2020-06-01 16:53

是1月份的了，是不是要重新更正申報(bào)

樸老師 解答

2020-06-01 16:55

最好是更正申報(bào)一下哦

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 你這是作為你預(yù)收賬款預(yù)交稅款處理。 你如果當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)，可抵扣。 是按你220/1.09*3%預(yù)交處理的。
2020-06-05 10:12:40
你好，還有科目上也有差異
2020-05-26 15:33:49
外經(jīng)證、公章去填寫預(yù)交稅的表就行了
2019-06-12 10:12:56
本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。預(yù)繳的是填寫附表四
2020-06-01 16:30:56
你好！預(yù)繳時(shí)需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄"分次預(yù)繳稅額"；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄"本期預(yù)繳稅額"。
2016-09-02 11:51:11
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