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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-01 15:03

是的額，你想交4000話，那這個需要認證3000 ，借進項稅額3000 ，沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額 20000-3000 ，需要發(fā)票不是開一張哈，要是一張，你只能認證2萬，要不你認證 3000 剩下后面不能認證抵扣了，你要認證一張發(fā)票都需要去全部認證完

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:06

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:06

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:07

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:07

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:07

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:07

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:07

2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認證一張夠這個月抵扣銷項稅額的就可以了，其他三張下期可以認證，不會作廢吧！我就怕作廢（因為我有點不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當期認證了）

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:08

按錯了，不好意思哈，

maize老師 解答

2020-06-01 15:11

是的，這個不會作廢，其他三張下期可以認證， 可以，我剛看沒有新政策出現(xiàn)？認證的，

哈哈大笑 追問

2020-06-01 15:15

對，好像是取消了認證時間，具體忘記了，當時就飄過看一眼！謝謝，那我上個月留抵得1000分錄怎么做

maize老師 解答

2020-06-01 15:21

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額， 不會作廢這個，你不要勾選不認證就不會作廢，還有不要勾選不抵扣，勾選輸入有效稅額就不會影響你抵扣

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相關問題討論
你好，借進項 貸待認證進項
2020-05-29 11:09:19
借進項 貸 待認證進項
2020-05-29 11:06:48
你好，同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
2021-04-08 18:35:32
未認證之前，放入待認證進項稅。如果直接抵扣，直接進入進項稅科目就行。借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2018-07-23 11:24:54
你好，借 費用等 貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-07-13 12:12:42
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