郭老師 解答

2020-06-01 10:53

你是外貿(mào)的還是生產(chǎn)行業(yè)的？

風一樣的女子 追問

2020-06-01 10:55

外貿(mào)型的

郭老師 解答

2020-06-01 10:57

你好在增值稅附表二二十六到28，還有35欄里面填寫的。

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:00

好的，還有一個問題老師，就是外銷沒有報關(guān)的，是不是要做外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理？

郭老師 解答

2020-06-01 11:04

你好
對的
需要視同內(nèi)銷的

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:07

那是在申報表上填進項轉(zhuǎn)出還是不用填？然后怎么做帳務處理呢？

郭老師 解答

2020-06-01 11:09

系統(tǒng)內(nèi)消你的進項就可以抵扣了。

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:11

內(nèi)銷沒有開發(fā)票出去的，怎么抵扣呀？

郭老師 解答

2020-06-01 11:12

無票收入
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:13

那增值稅報表上要填進項轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 11:15

你好不需要進項轉(zhuǎn)出，你可以抵扣了。

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:18

老師，我不太明白，外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，這個怎么抵扣呢？沒有開發(fā)票出去的呀？

郭老師 解答

2020-06-01 11:20

你好，外曉得你是同內(nèi)銷需要確認收入和增值稅吧，對應的進項你可以認證抵扣。

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:24

我不知道在增值稅報表上怎么填？如果不填在進轉(zhuǎn)出那欄，填在進項稅那欄，那外銷沒有開發(fā)票，填什么金額呢？

郭老師 解答

2020-06-01 11:30

無票收入
安你銷售價格做

風一樣的女子 追問

2020-06-01 11:32

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-01 11:34

不用客氣的，應該的。