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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 09:13

一、重新做正確的發(fā)放工資的分錄。
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——XX員工
貸：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

十月 追問(wèn)

2020-06-01 09:15

必須要調(diào)整賬務(wù)處理，不能跨年是嗎老師

江老師 解答

2020-06-01 09:18

正常是去年就是需要調(diào)整后，才結(jié)賬。
如果是沒(méi)有做，只能補(bǔ)做賬務(wù)處理了

十月 追問(wèn)

2020-06-01 09:20

當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，在一月份做的，匯算清繳后才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)存在權(quán)責(zé)發(fā)生制的問(wèn)題，需要調(diào)增，還是一月補(bǔ)做了分錄就可以呢

江老師 解答

2020-06-01 09:37

在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按稅務(wù)的規(guī)定，調(diào)增處理就可以了。在一月份補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄

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就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計(jì) 賬載金額一般與稅收金額一致
2016-03-22 18:26:40
你好 是的呢 只包含工資
2019-05-21 10:11:06
你好！ 填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬本年借方發(fā)生額（就是已發(fā)放金額）
2018-08-27 12:20:31
不含單位負(fù)擔(dān)的社保公積金
2019-03-15 09:31:11
你好，同學(xué)是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額。
2021-04-12 10:20:52
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