小陳77 追問

2020-05-31 20:15

是的，老師，能彌補(bǔ)的金額是294709.3元，

小陳77 追問

2020-05-31 20:15

我拍你看下，你幫我看下

小陳77 追問

2020-05-31 20:18

老師，你覺得我是退稅還是選擇不退稅，聽說退稅很麻煩。

QQ老師 解答

2020-05-31 20:21

你好，你們?nèi)ツ暧袕浹a(bǔ)虧損金額，今年為什么還要交企業(yè)所得稅？季度報(bào)的時(shí)候沒有彌補(bǔ)之前的虧損嗎？

QQ老師 解答

2020-05-31 20:21

你們稅務(wù)局協(xié)商一下留底以后年度不申請退稅。

小陳77 追問

2020-05-31 20:24

我是今年接手的，找不到上面的表格查看，只有申報(bào)了才知道有留抵稅額。

小陳77 追問

2020-05-31 20:26

季度申報(bào)的時(shí)候沒有這張表

小陳77 追問

2020-05-31 20:28

留抵以后不申請退稅的意思是把這筆已經(jīng)繳納的金額作為留抵?jǐn)?shù)字明年用嗎？

QQ老師 解答

2020-05-31 20:34

你好，你可以在稅務(wù)局申報(bào)平臺歷史數(shù)據(jù)查詢里找到之前四個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表。季度報(bào)沒有單獨(dú)這張表，但是季度報(bào)主表上有彌補(bǔ)以前虧損這個(gè)項(xiàng)目。

小陳77 追問

2020-05-31 20:39

那可能是我沒有注意，

小陳77 追問

2020-05-31 20:40

第一次遇到有彌補(bǔ)虧損這張表

QQ老師 解答

2020-05-31 20:52

這張表只有匯算清繳有，但是季度申報(bào)時(shí)有這個(gè)項(xiàng)目。

小陳77 追問

2020-05-31 20:52

好的謝謝老師，

小陳77 追問

2020-05-31 20:52

我也不知道怎么辦

QQ老師 解答

2020-05-31 20:56

你好，現(xiàn)在兩種方法，一種是按這個(gè)申報(bào)與你們的稅務(wù)局溝通一下放棄退稅，在成本費(fèi)用調(diào)整表其他里面調(diào)增利潤產(chǎn)生利潤是最后的補(bǔ)繳稅金為零就可以。

小陳77 追問

2020-05-31 20:57

如果是放棄退稅的情況，今天填寫申報(bào)表是最后一天了吧

小陳77 追問

2020-05-31 20:57

剛給稅管員打了電話沒人接，

小陳77 追問

2020-05-31 20:58

后續(xù)也就是今天過后還能不能改的

QQ老師 解答

2020-05-31 21:03

你好，過了今天的話需要去稅務(wù)局申請修改了。

小陳77 追問

2020-05-31 21:04

好的謝謝老師

小陳77 追問

2020-05-31 21:04

一般情況是否可以留抵以后用，

小陳77 追問

2020-05-31 21:04

如果可以的話，我就不改了

QQ老師 解答

2020-05-31 21:07

你好，一般會算清繳，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話是要申請退稅的，各地的操作是有差異的，要和你們專管員溝通一下。退稅的話比較麻煩，他們也不想退。

小陳77 追問

2020-05-31 21:08

是的。我也不想退稅

小陳77 追問

2020-05-31 21:08

還是謝謝老師啦

QQ老師 解答

2020-05-31 21:09

不客氣歡迎下次提問