愛笑的短靴 追問

2020-05-31 00:41

發(fā)票是拿不回來了，我們打算買點發(fā)票入賬，請問做監(jiān)理的服務企業(yè)，成本發(fā)票用那些入賬比較好，金額占收入的多少，費用發(fā)票用那些入賬比較多，金額占收入的多少，怎么做比較合理

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 00:51

您好，成本發(fā)票可以有勞務費的，服務費的，還有工資，占收入的50%-60%。費用發(fā)票可以有咨詢的，交通的，租賃的等，占收入的10%-20%。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 00:56

1.鑒證咨詢服務企業(yè)，也可以開勞務費發(fā)票入賬抵扣嗎？
2.這樣做成本費用也就是80個點，我們是小規(guī)模納稅人，分公司不適用小型微利，增值稅簡易征收3個點，企業(yè)所得稅25，那我們應該交幾個點的企業(yè)所得稅？才會比較合理，避開風險

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:03

您好，1，可以的。2，建議交收入的2%左右的企業(yè)所得稅比較合理。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:08

1.現(xiàn)在我們有很多成本發(fā)票，都是普票，一直都是財務先墊付，沒有銀行流水，做賬做成其他應付款，沒問題吧？
2.如果我們去買發(fā)票，一定需要公戶流水記錄支撐嗎？或者我們至少需要準備什么單據來盡可能支撐業(yè)務，雖然是虛開的。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:21

您好，1，可以的，2，最好有對公流水，否則，按1處理。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:23

您好，2，最好有合同，貨物的話，還要有入庫單，出庫單等。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:28

1.銀行流水有可能做得出，雙方合同有點難提供；貨物的話，入庫單、出庫單這些是我們自己做，還是他們提供給我們？
2.現(xiàn)在企業(yè)經營這么困難，成本費用都必須要發(fā)票入賬才能抵扣，雖然我們按行業(yè)稅負率交足了稅，我想知道后期我們被秋后算賬的可能性大嗎？最壞的后果會是什么樣的？

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 01:35

您好，1，貴公司自己做，2，金額少的話，可能性不大，最壞的結果，是補稅，罰款。金額大的話，可能性大，最壞的結果，補稅，罰款，坐牢。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 01:38

1.金額在30萬左右，算金額大嗎？
2.有沒有其他更好的辦法解決成本費用這個問題？交稅太多，公司絕對會倒閉的，核定征收也要到明年才能申請了，咋辦??？

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 03:15

您好，1，不大，2，沒有其他好辦法，最好的辦法，就是支付的款項，都拿到正規(guī)票據，不要貪圖便宜而不要正規(guī)的票據。

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 03:17

您好，規(guī)范操作才是正道，貪小便宜吃大虧，結果適得其反。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 03:31

1.要達到多少金額才算大？
2.公司太亂了，我規(guī)范不了操作，好幾個項目，其實都是別人在做，掛靠我們公司，開發(fā)票出去，款打到公司公戶，然后我們扣掉十幾個點（當時說好是我們承擔稅的，所以有點高），再私下轉給別人，做項目的老板根本不提供成本發(fā)票上來，導致開票收入很高，成本費用發(fā)票拿不出來；自己做的項目，部分人員工資太高，繳納的個稅負擔不起，不敢如實申報人員工資，工資表上的人員也只是申報個稅，沒有繳納社保的；
寫的有點多，老師，這些問題，解決不了啊

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 07:41

您好，1，達到稅法規(guī)定的承擔刑事責任的金額，就算大啦，2，沒有辦法，這就是不規(guī)范操作的后果，不行就注銷公司，再注冊成立新公司吧。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:10

如果我明年能申請通過企業(yè)所得稅核定征收，無法準確核算成本，成本發(fā)票這方面的問題是不是都解決了？然后工資再做規(guī)范點，這樣單位是不是可以繼續(xù)走下去了？

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:21

您好，是的，您理解正確。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:27

1.老師，我粗略估算我公司今年開票收入會在一百五十萬左右，在接下來的日子里，我應該怎么操作才能比較容易通過核定征收？
2.通過核定征收以后，我用白條和收據入賬（或者我需要再補上什么單據嗎？），把利潤做到核定所得額以下，這樣會不會有問題？繳完稅以后的利潤，取出來應該還需要繳納個人所得稅吧？

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:35

您好，1，應該記入往來做賬，容易通過，2，也是做往來，不會有問題，是要交個稅的。

愛笑的短靴 追問

2020-05-31 08:42

1.無法記入往來做賬吧，我們是一家分公司，開出去的發(fā)票內容都屬于公司營業(yè)范圍內的內容，只有這樣開，對方才會付款，這明顯是公司的營業(yè)收入，要確認收入，不能記入往來吧？
2.還有其他比較細節(jié)，我們也能做到的合理的操作方法嗎？麻煩老師指點迷津

王雁鳴老師 解答

2020-05-31 08:47

您好，1，我說的是支出記入往來，2，其他的，就是工資薪酬記得申報個人所得稅，也沒有什么了。