2019年待攤費(fèi)用需要調(diào)增，匯算清繳表應(yīng)填哪項(xiàng)？補(bǔ)計(jì)提2019折舊和待攤費(fèi)用是否在跨期調(diào)整

慧老師

職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-30 18:48

你好，在跨期里面調(diào)增就行

Min夢想旅程中追問

2020-05-30 18:50

那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的長期待攤費(fèi)用中的賬載金額和稅收金額是否都按照賬本金額（含調(diào)整金額）填寫呢？

慧老師解答

2020-05-30 19:21

賬載金額按照賬面，稅收金額扣除以前年度的

Min夢想旅程中追問

2020-05-30 19:31

還有有點(diǎn)懵，比如我長期待攤的原值是941,224.48，賬面實(shí)際攤銷是132,748.56，實(shí)際符合稅前扣除金額27,572.70，需要調(diào)增105175.86，那我本年攤銷額和累計(jì)攤銷額都填132,748.56嗎？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填941,224.48，稅收攤銷額填132,748.56（以前年度都沒有攤銷過），這樣填對嗎？然后調(diào)增的直接填寫跨期費(fèi)用105175.86

慧老師解答

2020-05-30 20:42

你好，這樣填沒問題的

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