A會(huì)計(jì)學(xué)堂王 追問(wèn)

2020-05-30 18:02

一般企業(yè)需要填啥，我公司是高企，但符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，那三個(gè)成本，收入，期間表，填不了

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 18:05

您好，一般企業(yè)需要填寫(xiě)以下報(bào)表。如果填寫(xiě)不了的話(huà)，應(yīng)該是簡(jiǎn)易申報(bào)，建議就不用填寫(xiě)了。
A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表 √ ×
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)） √ ×
A101010     一般企業(yè)收入明細(xì)表 □ □
A101020     金融企業(yè)收入明細(xì)表 □ □
A102010     一般企業(yè)成本支出明細(xì)表 □ □
A102020     金融企業(yè)支出明細(xì)表 □ □
A103000     事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表 □ □
A104000     期間費(fèi)用明細(xì)表 □ □
A105000     納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 □ □
A105010         視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105020         未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105030         投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105040         專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105050         職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105060         廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105070         捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105080         資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105081             固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表 □ □
A105090         資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105091             資產(chǎn)損失（專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)）稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105100         企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105110         政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A105120         特殊行業(yè)準(zhǔn)備金納稅調(diào)整明細(xì)表 □ □
A106000     企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 □ □