豆豆大魔王 追問

2020-05-30 14:21

1、企業(yè)代繳個(gè)稅申報(bào)，這個(gè)里面有涉及社保數(shù)據(jù)，怎么填？2、五月員工到崗，公司個(gè)稅所屬期5月1日。是6月15前要納個(gè)稅吧？有一名員工工資超過5000，請問怎么做？3、我們小規(guī)模還在籌建期，目前所有開支，包括工資計(jì)入長期待攤費(fèi)用中。那么這個(gè)人工每月還要計(jì)提嗎？還是直接到開業(yè)當(dāng)月全部費(fèi)用
攤銷了？

郭老師 解答

2020-05-30 14:27

1.不填寫
2.五月份的工資六月份支付，7月報(bào)個(gè)稅
第一次申報(bào)累計(jì)扣除費(fèi)用1萬
3.借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
營業(yè)期一次攤銷

豆豆大魔王 追問

2020-05-30 14:39

老師您好，4、籌建期所有開支計(jì)入長期待攤，所屬期核定四月開始，那么第二季度增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)。利潤表數(shù)據(jù)為零，增值稅零申報(bào)對嗎？企業(yè)所得稅，也是數(shù)據(jù)零報(bào)嗎？申報(bào)表里有個(gè)小微企業(yè)，目前新建公司，直接勾選小微是對嗎？5、因籌建期沒有損益類科目，沒有收到股東投資款，只有長期待攤，和其他應(yīng)付帳款。季度資產(chǎn)總額怎么填了？

郭老師 解答

2020-05-30 14:46

1.是的
是的
對的
2.填寫長期待攤費(fèi)用的
資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)有

豆豆大魔王 追問

2020-05-30 15:24

老師，我們個(gè)稅核定6月15日之前要報(bào)月報(bào)，您說我們六月不報(bào)，7月在報(bào)嗎？之后是每月申報(bào)即可嗎？

郭老師 解答

2020-05-30 15:29

六月份零申報(bào)，七月份再報(bào)。

豆豆大魔王 追問

2020-05-30 15:52

好的感謝您

郭老師 解答

2020-05-30 16:00

不用客氣的，應(yīng)該的。