紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-29 20:55

接下來還有A類主表，彌補(bǔ)虧損表，減免所的稅明細(xì)表  應(yīng)該先填哪張？

郭老師 解答

2020-05-29 20:58

先填寫主表
然后保存你去填寫減免表
然后再保存
然后彌補(bǔ)虧損

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-29 21:08

在我也彌補(bǔ)虧損的前提下，應(yīng)該先填彌補(bǔ)虧損表？還是減免表？

郭老師 解答

2020-05-29 21:13

先彌補(bǔ)虧損
想錯了
后填寫減免表

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-29 21:14

彌補(bǔ)虧損是在幾年內(nèi)？

郭老師 解答

2020-05-29 21:15

普通企業(yè)是五年的

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-29 21:19

這樣的話，明年還能彌補(bǔ)嗎？

郭老師 解答

2020-05-29 21:20

15年的明年還可以彌補(bǔ)的

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-30 13:15

老師，這個其他業(yè)務(wù)利潤的數(shù)字是怎么得出來的？

郭老師 解答

2020-05-30 13:17

你好，其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-30 13:25

其他業(yè)務(wù)收入減其他業(yè)務(wù)成本，等雨400918.1元，然后她與這個本樣累計(jì)35991.73元，差41006.37元這個數(shù)字我就找不出來在哪里？

郭老師 解答

2020-05-30 13:28

第一個表把稅金及附加算進(jìn)去了
沒有稅金及附加填寫的位置

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-30 13:31

我已經(jīng)寫了

郭老師 解答

2020-05-30 13:33

你寫的兩個表不一樣
第二個70841.15
第一個29834.78

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-30 13:35

當(dāng)初我二月份接手的，我也沒有看他這個，我只看了他，網(wǎng)上申報的四季度的數(shù)據(jù)，然后四季做的數(shù)據(jù)是你第一個29834.78元，我現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)的是70841.15元，你說我這數(shù)據(jù)要不要改回來？

郭老師 解答

2020-05-30 13:37

去年的嗎
你在年報里面修改吧

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-30 13:42

這樣改回來的話，虧的更多，變負(fù)的97568.47。這樣的話就對了，就差一其他業(yè)務(wù)利潤400918.1元，這個金額不知道填在申報表哪里？

郭老師 解答

2020-05-30 13:47

你的稅金及附加少寫了41006.37
你的其他業(yè)務(wù)利潤多寫了41006.37