meng 追問

2020-05-29 17:03

上月給客戶開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票 憑證是：借：應(yīng)收賬款-**公司  借：主營業(yè)務(wù)收入  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

郭老師 解答

2020-05-29 17:05

成本的怎么做的
暫估的嗎

meng 追問

2020-05-29 17:08

我看了一下 （1）上個月還沒記結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，如果記的話 應(yīng)該怎么記呢？      （2）這個月這筆專票技術(shù)服務(wù)費分錄 這么記可以嗎？借主營業(yè)成本-技術(shù)服務(wù)費 借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額   貸：應(yīng)付賬款**公司 ？（3）這個月的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票能貼到上個月的成本發(fā)票憑證里嗎

郭老師 解答

2020-05-29 17:09

1.借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
第二個可以
3.建議放到這個月

meng 追問

2020-05-29 17:11

那上個月的憑證里只有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，不貼發(fā)票嗎

郭老師 解答

2020-05-29 17:12

你好

是的
自己暫估一個

meng 追問

2020-05-29 17:14

只記分錄 不貼發(fā)票合理嗎

郭老師 解答

2020-05-29 17:15

合理
暫估不是嗎
有收入需要暫估成本
或者沒有發(fā)票也可以發(fā)生成本

meng 追問

2020-05-29 17:22

沒有發(fā)票也可以發(fā)生成本：這句話的意思是？成本包括什么呢？包括臨時工工資，餐飲 差旅費，技術(shù)服務(wù)，宣傳費用在內(nèi)嗎

郭老師 解答

2020-05-29 17:36

發(fā)票開的比實際業(yè)務(wù)的晚。

郭老師 解答

2020-05-29 17:37

你好，可以的，按受益部門來做就行。