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玲老師
職稱： 會計師
2020-05-29 16:45
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老師 給客戶的增值稅發(fā)票是按對賬單金額開的，客戶付款時要少付款，這個我們要怎么處理比較好
答： 你好 少收的錢記營業(yè)收支出科目
公司是不是必須要見票做賬？如果對方有欠未開增值稅發(fā)票，對賬單可以支撐做賬嗎
答： 你好，可以按照對賬單記賬的，發(fā)票到了，放到后面即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我想請問一下對方單位給我們開具了一張增值稅發(fā)票，發(fā)票金額為6000元，其中增值稅進項稅339.62我們做賬如下：借：主營業(yè)務成本 5660.38 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 339.62 貸：應付賬款 6000跨月，對方單位開具了增值稅專用負數(shù)發(fā)票及增值稅普通發(fā)票，改變的增值稅進項稅額由對方單位負擔，在支付貨款時直接扣減，我應該如何做賬呢，
答： 你好！ 次月對方開具紅字發(fā)票和普通發(fā)票，分錄如下： 借：主營業(yè)務成本 339.62 貸：應交增值稅—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 339.62 收到款時， 借：銀行存款 339.62 貸：營業(yè)外收入 339.62
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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